目 錄

第一部分 單位基本概況

一、 單位職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

三、 收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況

六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

十、預(yù)算績效管理情況

十一、名詞解釋

第三部分 2025年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十三、單位整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

一、單位職責(zé)

貫徹落實(shí)國家、省有關(guān)網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理方面的方針政策和法律法規(guī)，參與制定交通運(yùn)輸系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理方面的相關(guān)制度辦法，為省廳加強(qiáng)廳系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)與信息安全的組織協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督考核提供技術(shù)支持。負(fù)責(zé)全省交通運(yùn)輸系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作的具體落實(shí)和支持保障工作，承擔(dān)廳系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理、研判處置等日常事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)全省交通運(yùn)輸系統(tǒng)全局性、基礎(chǔ)性信息化建設(shè)維護(hù)工作，為編制全省交通運(yùn)輸信息化發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)信息化標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范提供技術(shù)支持;承擔(dān)交通運(yùn)輸信息資源整合、開發(fā)、數(shù)據(jù)采集與處理工作，以及信息化新技術(shù)、新裝備和政策跟蹤研究工作;承擔(dān)省級交通運(yùn)輸大數(shù)據(jù)中心的運(yùn)營維護(hù)，以及廳電子政務(wù)平臺的技術(shù)支持和服務(wù)保障工作。承擔(dān)廳機(jī)關(guān)辦公網(wǎng)絡(luò)、廳網(wǎng)站以及遠(yuǎn)程視頻會議系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)和技術(shù)支持保障工作。負(fù)責(zé)單位黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)和人才隊(duì)伍建設(shè)工作。承辦省交通運(yùn)輸廳委托或交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個，分別為：黨群工作科（加掛《甘肅交通政工》編輯部的牌子）、綜合管理科、新聞宣傳科、技術(shù)保障科、網(wǎng)絡(luò)信息科、路網(wǎng)監(jiān)測與出行服務(wù)科、新媒體工作科、史志編纂科、財務(wù)資產(chǎn)科，另外設(shè)置《中國交通報》報駐甘肅記者站。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

無。

（三）直屬事業(yè)單位

無。

三、單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

2025年單位收支總預(yù)算2,663.87萬元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出。

（一）收入預(yù)算

2025年收入預(yù)算2,663.87萬元（詳見單位預(yù)算公開表1，2）。包括：

一般公共預(yù)算收入2,663.87萬元，占100.00%；

政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，占0.00%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元，占0.00%；

其他收入0.00萬元，占0.00%。

（二）支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算2,663.87萬元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出1,222.39萬元，占45.89%；項(xiàng)目支出1,441.48萬元，占54.11%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元，占0.00%。

四、一般公共預(yù)算情況

2025年一般公共預(yù)算支出2,663.87萬元，包括：科學(xué)技術(shù)支出18.00萬元、社會保障和就業(yè)支出168.00萬元、衛(wèi)生健康支出88.42萬元、交通運(yùn)輸支出2,301.69萬元、住房保障支出87.76萬元。

具體安排情況如下（詳見單位（單位）預(yù)算公開表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1,222.39萬元，比2024年預(yù)算增加75.78萬元，增長6.6%，增長的主要原因是在職人員工資正常晉升的自然增幅。

其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1,152.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)支出70.36萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出

2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出1,441.48萬元，比2024年預(yù)算減少511.97萬元，下降26.2%，下降的主要原因是：一是本年度我中心持續(xù)落實(shí)過緊日子要求，通過合并同類項(xiàng)，對專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)施精準(zhǔn)化整合管理，壓降專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出；二是依據(jù)單位職責(zé)調(diào)整，本年度新聞宣傳類專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算不再由我中心編報。

經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項(xiàng)目1個，主要是人才發(fā)展專項(xiàng)。

保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個，主要是省直機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休干部黨組織工作經(jīng)費(fèi)。

其他項(xiàng)目1個，主要是成品油稅費(fèi)改革資金用于業(yè)務(wù)費(fèi)。

（三）支出功能分類說明

1、科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）科技人才隊(duì)伍建設(shè)（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為18.00萬元，比2024年預(yù)算增加18萬元，增長100%，增長的主要原因是省委組織部根據(jù)全省人才隊(duì)伍建設(shè)實(shí)際及《中共甘肅省委甘肅省人民政府關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新時代人才工作的實(shí)施意見》文件精神實(shí)施省級人才項(xiàng)目，2025年由省科技廳安排我中心“人才發(fā)展專項(xiàng)”預(yù)算18萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為14.48萬元，比2024年預(yù)算增加0.48萬元，增長3.4%，增長的主要原因是本年初預(yù)算中增加了省直機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休干部黨組織工作經(jīng)費(fèi)0.48萬元。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為101.55萬元，比2024年預(yù)算增加6.14萬元，增長6.4%，增長的主要原因是行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)基數(shù)增長的自然增幅。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為50.78萬元，比2024年預(yù)算增加3.07萬元，增長6.4%，增長的主要原因是行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增長的自然增幅。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為1.19萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因是財政定額數(shù)及在職人員人數(shù)均未變動。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為62.21萬元，比2024年預(yù)算增加3.21萬元，增長5.4%，增長的主要原因是行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)基數(shù)增長的自然減幅。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為26.21萬元，比2024年預(yù)算增加2.36萬元，增長9.9%，增長的主要原因是行政事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)基數(shù)增長的自然減幅。

8、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為878.69萬元，比2024年預(yù)算增加56.4萬元，增長6.9%，增長的主要原因是在職人員工資正常晉升的自然增幅導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

9、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為1,423.00萬元，比2024年預(yù)算減少530.45萬元，下降27.2%，下降的主要原因是：一是本年度我中心持續(xù)落實(shí)過緊日子要求，通過合并同類項(xiàng)，對專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)施精準(zhǔn)化整合管理，壓降專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)，項(xiàng)目支出減少；二是依據(jù)單位職責(zé)調(diào)整，本年度新聞宣傳類專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算不再由我中心編報。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為87.76萬元，比2024年預(yù)算增加4.6萬元，增長5.5%，增長的主要原因是住房公積金繳存基數(shù)增長的自然增幅。

五、單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算29.91萬元，較2024年預(yù)算增加25.00萬元。

1．因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因是我中心嚴(yán)格落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》及《因公臨時出國經(jīng)費(fèi)管理辦法》，無因公出國（境）情況。

2．公務(wù)接待費(fèi)0.63萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因是根據(jù)財政“過緊日子”總體要求，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)支出。

3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.28萬元（其中：公務(wù)用車購置25.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.28萬元），比2024年預(yù)算增加25萬元，增長584.1%，增長的主要原因是2023年度處置報廢老舊公務(wù)車2輛，本年度增加更新購置公務(wù)用車費(fèi)用。

（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

4．培訓(xùn)費(fèi)1.81萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因是根據(jù)財政“過緊日子”總體要求，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)相關(guān)支出。

（三）會議費(fèi)預(yù)算情況說明

5．會議費(fèi)0.00萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因是根據(jù)財政“過緊日子”總體要求，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)相關(guān)支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.00萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因是單位性質(zhì)為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等相關(guān)支出。

七、政府采購安排情況

2025年單位政府采購預(yù)算總額559.50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算29.50萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算530.00萬元。

2025年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0.00萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0.00萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為1,380.09萬元。其中：辦公用房3,832.29平方米，價值1,251.74萬元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車1輛，價值22.33萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值1,014.82萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約29.50萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

2025年本單位計劃征收1.20萬元。其中：中央批準(zhǔn)設(shè)立0個，省級批準(zhǔn)設(shè)立1個，主要是利息收入，分別計劃征收1.20萬元。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

項(xiàng)目名稱：成品油稅費(fèi)改革資金用于業(yè)務(wù)費(fèi)

1、項(xiàng)目概況：保障單位各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障省廳機(jī)關(guān)信息化運(yùn)維，確保省廳機(jī)關(guān)辦公網(wǎng)絡(luò)、部省專線鏈路、通信中心辦公網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)中心互聯(lián)網(wǎng)接入鏈路等通信鏈路正常服務(wù)，提供良好的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境；全力提升廳系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全保障能力，對部署廳業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心、廳屬各單位組織開展網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測，確保網(wǎng)絡(luò)安全攻擊事件的及時發(fā)現(xiàn)、迅速響應(yīng)和快速處置，積極組織和應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)安全攻防演練，不斷提升網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)能力。完成13個三級信息系統(tǒng)等級保護(hù)測評，形成《等級保護(hù)測評報告》。保障國產(chǎn)電腦終端穩(wěn)定運(yùn)行，確保殺毒軟件更新服務(wù)、日常維護(hù)及時，方便安全檢查及管理，切實(shí)提高終端安全性和穩(wěn)定性。完成對13個重要網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)商用密碼應(yīng)用的合規(guī)性、正確性和有效性評估，切實(shí)保障國家網(wǎng)絡(luò)和信息安全；編制完成《甘肅省“十五五”科技創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃》、《甘肅省“十五五”智慧交通發(fā)展規(guī)劃》、《甘肅省“十五五”綠色交通發(fā)展規(guī)劃》《公路交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級實(shí)施方案》；繼續(xù)做好信息化系統(tǒng)的運(yùn)維工作，進(jìn)一步優(yōu)化完善系統(tǒng)功能，提高平臺使用人員的辦事效率，提升平臺管理水平和服務(wù)水平，確保系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行。

2、立項(xiàng)依據(jù)：省交通科技通信中心工作職能及省廳工作安排。根據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《信息安全等級保護(hù)管理辦法》要求，三級以上信息系統(tǒng)每年開展一次網(wǎng)絡(luò)安全等級測評。《關(guān)于對甘肅省交通運(yùn)輸廳綜合管理信息化平臺建設(shè)工程可行性研究報告的批復(fù)》（甘工信函〔2021〕9號）、甘肅省交通運(yùn)輸廳關(guān)于印發(fā)《甘肅省“十五五”交通運(yùn)輸規(guī)劃編制工作方案》的通知、《甘肅省交通運(yùn)輸廳關(guān)于開展甘肅省公路交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級實(shí)施方案編制工作的通知》（甘交規(guī)劃函〔2024〕260）號）。根據(jù)《中華人民共和國密碼法》、《商用密碼應(yīng)用安全性評估管理辦法》規(guī)定，需對重要信息系統(tǒng)（等保三級系統(tǒng)）每年進(jìn)行一次密評。

3、實(shí)施主體：甘肅省交通科技通信中心

4、實(shí)施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

5、實(shí)施計劃：根據(jù)項(xiàng)目具體情況制定計劃，確保各項(xiàng)目能夠落地見效。一季度按照批復(fù)的預(yù)算進(jìn)行預(yù)算分解，做好各項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，并督促開展各項(xiàng)工作。二季度對已實(shí)施的各項(xiàng)目加強(qiáng)督導(dǎo)、督促盡快形成實(shí)物工作量。三季度對各項(xiàng)目完成情況進(jìn)一步梳理，組織驗(yàn)收。四季度對合同履約情況進(jìn)行回頭看，開展自評價等工作。

6、年度預(yù)算安排：成品油稅費(fèi)改革資金用于業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算1,423.00萬元。

7、預(yù)期總體目標(biāo)：1.保障省廳機(jī)關(guān)信息化運(yùn)維，做好廳機(jī)關(guān)辦公設(shè)備配備及耗材、LED大屏維護(hù)，計算機(jī)軟硬件安裝維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)、廳網(wǎng)站運(yùn)行、廳系統(tǒng)干部信息管理系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)、廳27樓應(yīng)急指揮大廳指揮系統(tǒng)運(yùn)行支撐、中心網(wǎng)站和視頻會議設(shè)備運(yùn)行維護(hù)等。2.確保省廳機(jī)關(guān)辦公網(wǎng)絡(luò)、部省專線鏈路、通信中心辦公網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)中心互聯(lián)網(wǎng)接入鏈路等通信鏈路正常服務(wù)，提供良好的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。3.全力提升廳系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全保障能力，對部署廳業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心、廳屬各單位組織開展網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測，確保網(wǎng)絡(luò)安全攻擊事件的及時發(fā)現(xiàn)、迅速響應(yīng)和快速處置，積極組織和應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)安全攻防演練，不斷提升網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)能力。4.完成13個三級信息系統(tǒng)等級保護(hù)測評，形成《等級保護(hù)測評報告》。保障國產(chǎn)電腦終端穩(wěn)定運(yùn)行，確保殺毒軟件更新服務(wù)、日常維護(hù)及時，方便安全檢查及管理，切實(shí)提高終端安全性和穩(wěn)定性。5.完成對13個重要網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)商用密碼應(yīng)用的合規(guī)性、正確性和有效性評估，切實(shí)保障國家網(wǎng)絡(luò)和信息安全。6.編制完成《甘肅省“十五五”科技創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃》、《甘肅省“十五五”智慧交通發(fā)展規(guī)劃》、《甘肅省“十五五”綠色交通發(fā)展規(guī)劃》《公路交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級實(shí)施方案》、《甘肅省交通運(yùn)輸公共數(shù)據(jù)資源治理體系及授權(quán)運(yùn)營路徑研究報告》。7.繼續(xù)做好信息化系統(tǒng)的運(yùn)維工作，進(jìn)一步優(yōu)化完善系統(tǒng)功能，提高平臺使用人員的辦事效率，提升平臺管理水平和服務(wù)水平，確保系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

1．一般性轉(zhuǎn)移支付未安排。

2．專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付未安排。

3．政府性基金轉(zhuǎn)移支付未安排。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

十、預(yù)算績效管理情況

（一）2024年預(yù)算績效管理工作情況

按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入單位預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)2個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目2個，公開率為100.00%。

2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1－6月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個，占本單位項(xiàng)目的100.00%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個，完成率為100.00%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：從績效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)果來看，預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請、管理和使用，預(yù)算執(zhí)行率偏低。主要原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作具有專業(yè)性強(qiáng)、周期長等特點(diǎn)，為保證實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效目標(biāo)，擬在項(xiàng)目實(shí)施完工后支付相關(guān)費(fèi)用，故預(yù)算執(zhí)行率有一定偏差。開展1－9月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個，占本單位項(xiàng)目的100.00%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個，完成率為100.00%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分績效指標(biāo)存在偏離績效目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到序時進(jìn)度的情況，主要是因?yàn)閷ｍ?xiàng)業(yè)務(wù)工作具有專業(yè)性強(qiáng)、周期長等特點(diǎn)，故預(yù)算執(zhí)行率有一定偏差。績效運(yùn)行監(jiān)控在單位內(nèi)部通報整改情況：根據(jù)半年度及三季度績效運(yùn)行監(jiān)控情況，及時督促業(yè)務(wù)科室對預(yù)算執(zhí)行率較低、績效目標(biāo)偏離的原因進(jìn)行分析，并采取措施，提升預(yù)算執(zhí)行效率。

3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項(xiàng)目共2個，其中，單位整體支出1個，項(xiàng)目支出1個，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個，績效自評覆蓋率為100.00%。績效自評結(jié)果隨單位決算報送財政和隨決算公開情況：績效自評結(jié)果將按照主管部門通知及要求隨單位決算報送財政并隨決算進(jìn)行公開。

4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財政資金0.00萬元，2025年度增加單位預(yù)算項(xiàng)目2個，增長率200.00%。同時對政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個。

（二）2025年績效目標(biāo)編制情況

2025年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個。其中，單位整體支出績效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行、重點(diǎn)履職、單位綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)18個、三級指標(biāo)27個；項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)11個、三級指標(biāo)56個。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

9、科學(xué)技術(shù)支出（類）:反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

10、科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）:反映從事基礎(chǔ)研究、近期無法取得實(shí)用價值的應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的支出、專項(xiàng)科學(xué)研究支出，以及重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、重大科學(xué)工程的支出。

11、科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）科技人才隊(duì)伍建設(shè)（項(xiàng)）:反映高層次科技人才、科研機(jī)構(gòu)研究生培養(yǎng)和博士后科學(xué)基金等方面的支出。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

14、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

16、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

17、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

18、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

19、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

20、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

21、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

22、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

23、交通運(yùn)輸支出（類）:反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。

24、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）:反映與公路、水路運(yùn)輸相關(guān)的支出。

25、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反映甘肅省交通科技通信中心未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

26、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）:反映公路養(yǎng)護(hù)支出。

27、住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

28、住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

29、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

30、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

31、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

32、工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

33、工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

34、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

35、工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。

36、工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

37、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費(fèi)。

38、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

39、工資福利支出（類）其他社會保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費(fèi)，軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費(fèi)。

40、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

41、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）

42、商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

43、商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）:反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

44、商品和服務(wù)支出（類）電費(fèi)（款）:反映單位的電費(fèi)支出。

45、商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

46、商品和服務(wù)支出（類）取暖費(fèi)（款）:反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購置費(fèi)、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

47、商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

48、商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

49、商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）費(fèi)（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

50、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

51、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

52、商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費(fèi)（款）:反映支付給個人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時聘用人員鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，咨詢費(fèi)、評審費(fèi)等。

53、商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

54、商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費(fèi)。

55、商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

56、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、新能源汽車充電費(fèi)、維修費(fèi)，過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

57、商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。

58、對個人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

59、對個人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

60、對個人和家庭的補(bǔ)助（類）生活補(bǔ)助（款）:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，罪犯、戒毒人員的伙食費(fèi)、被服費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)等。

61、對個人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

62、資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

63、資本性支出（類）公務(wù)用車購置（款）:反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）。

甘肅省交通科技通信中心

2025年02月28日

附件：1.甘肅省交通科技通信中心2025年單位預(yù)算公開表

            2.甘肅省交通科技通信中心2025年單位整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表